2021年度开封市地方史志研究室部门预算公开

2021年度开封市地方史志研究室

部门预算公开

目 录

第一部分  开封市地方史志研究室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 开封市地方史志研究室 2021年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市地方史志研究室2021年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、财政拨款收支总体情况表

四、部门支出总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金支出情况表

十、部门(单位)整体绩效目标表

 十一、部门预算项目绩效目标表

第一部分

开封市地方史志研究室概况

一、开封市地方史志研究室主要职责

开封市地方史志研究室成立于1982年，是开封市人民政府负责地方史志工作的机构，主管本行政区域的地方史志工作。履行下列职责：

（一）贯彻执行有关地方志工作的法律、法规、规章和相关政策，制定有关地方志编纂的业务规程；
      （二）组织、指导、督促和检查地方史志工作；
      （三）拟定本行政区域地方史志工作规划和编纂方案；
      （四）组织编纂市级综合志书、综合年鉴和地情文献，依照规定组织专家对已编纂成稿的县、区综合志书、综合年鉴进行审查验收；
      （五）搜集、保存、整理地方史志文献和资料，组织整理旧志，开展地方史志学术研究、交流和宣传；
      （六）组织开发利用地方史志资源；
      （七）培训地方史志系统工作人员；
      （八）完成开封市人民政府和河南省地方史志研究室交办的其他事项。
    二、开封市地方史志研究室预算单位构成

开封市地方史志研究室为一级预算单位，无下属二级单位，2021年度部门预算仅包括本级预算。单位内设4个科室：秘书科、市志工作科、县区工作科、年鉴工作科。

第二部分

开封市地方史志研究室2021年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市地方史志研究室2021年收入总计378.82万元，支出总计378.82万元，与2020年相比，收、支总计各增加33.62万元，增长9.7%。主要原因：在职人员工资常态化晋升导致工资福利支出增加。

二、收入预算总体情况说明

开封市地方史志研究室2021年收入合计378.82万元，其中：一般公共预算378.82万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市地方史志研究室2021年支出合计378.82万元，其中：基本支出306.82万元，占81%；项目支出72万元，占19%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市地方史志研究室2021年一般公共预算收支预算378.82万元，政府性基金收入预算0万元。与 2020年相比，一般公共预算收入预算增加33.62万元，增长9.7%，主要原因：在职人员工资常态化晋升导致工资福利支出增加；政府性基金收入预算与2020年预算数一致，均为0万元，无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市地方史志研究室2021年一般公共预算支出年初预算为378.82万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出277.71万元，占73.31%；社会保障和就业（类）支出70.15万元，占18.52%；医疗卫生（类）支出17.24万元，占4.55%；住房保障（类）支出13.72万元，占3.62%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

我单位2021年“三公”经费预算为4.4万元。2021年“三公”经费支出预算数比 2020年增加0.3万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年预算数一致，均为0万元，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.6万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2020年相比均为0万元，无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2020年相比均为2.6万元，无增减变化。

（三）公务接待费1.8万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2020年增加0.3万元。主要原因：根据根据《地方志工作条例》规定及省史志办要求，为启动三轮志书及抗疫志等书籍编纂准备工作，提升业务能力，加强与外地市学习交流，预计支出增加。

十、其他重要事项的情况说明（以下各项内容如金额为0，仍需进行说明）

（一）机关运行经费支出情况

开封市地方史志研究室2021年机关运行经费支出预算6.7万元，主要用于办公费、印刷费、会议费、公务用车运行维护费等保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排30.2万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30.2万元，主要用于书籍出版的印刷费用支出等。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020年，我单位共组织对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金20万元。2021年，我单位拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金20万元。2021年，我单位已对6个项目设立了预算绩效目标，涉及资金72万元。

（四）国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项、金额0万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：开封市地方史志研究室2021年度部门预算表

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2021年部门预算整体绩效目标表.rar

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