中共开封市委党史和地方史志研究室
2025年度部门预算公开
目 录
第一部分 中共开封市委党史和地方史志研究室概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 中共开封市委党史和地方史志研究室2025年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件： 中共开封市委党史和地方史志研究室2025年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算基本支出经济分类款级科目表
九、一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、政府性基金支出情况表
十一、部门（单位）整体绩效目标表
十二、部门预算项目绩效目标汇总表
第一部分
中共开封市委党史和地方史志研究室概况
一、中共开封市委党史和地方史志研究室主要职责
（一）研究习近平新时代中国特色社会主义思想;跟踪研究开封新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程。
（二）研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观。
（三）开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的宣传普及教育。
（四）研究中国共产党开封历史，总结开封党组织的历史经验和优良传统，挖掘开封革命精神，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和市委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。
（五）负责《中国共产党开封历史》《中共开封市委执政纪事》(年编)、开封党史大事记、开封革命根据地等开封党史资料的征集、整理、研究、编纂出版等工作，负责编辑审核市委及主要领导同志的文献资料、回忆资料等。
（六）开展重要党史事件和党史人物的纪念活动，协助市委及有关部门审核涉及开封党史重大题材的纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品、新建纪念场馆的立项和内容等。
（七）负责刘少奇在开封陈列馆管理处日常工作。
（八）推动党史史志研究守正创新，促进党史史志研究成果转化，宣传党史史志文化，讲好开封故事,传承红色基因。
（九）组织、指导市级综合志书、市级综合年鉴及其他市情资料书籍的编纂工作;指导市直有关部门编纂市级非综合性志书、史书、地情书;指导县级综合志书、年鉴、史书和地情资料书籍编纂工作;传承中华优秀传统文化，为我市经济社会发展提供文化支撑。
（十）制订全市编史修志业务规范，审查验收市县两级综合性志稿、史稿。
(十一)征集、保存开封市地方史志文献和资料，组织整理旧志，开展史志理论研究，开发利用地方史志资源。
(十二)组织开展党史史志业务培训，指导全市党史和史志工作，充分发挥党史、史志学会等学术团体的作用。
(十三)完成市委和上级主管部门交办的其他任务。
(十四)指导县区业务工作。
二、中共开封市委党史和地方史志研究室预算算单位构成
中共开封市委党史和地方史志研究室为一级预算单位，无下属二级单位，2025年度部门预算仅包括本级预算。
第二部分
中共开封市委党史和地方史志研究室2025年度部门预算情况说明
一、部门收入支出预算总体情况说明
中共开封市委党史和地方史志研究室2025年收入总计939.55万元，支出总计939.55万元，与2024年相比，收、支总计各增加193.95万元，增加26.01%。主要原因：在职人员职务职级常态化晋升以及新招录4人，导致工资福利等人员经费支出增加，另外，在职人员年度考核奖和离退休人员年度健康休养费列入年初预算。
二、部门收入预算总体情况说明
中共开封市委党史和地方史志研究室2025年收入合计939.55万元，其中：一般公共预算939.55万元; 政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。
三、支出预算总体情况说明
中共开封市委党史和地方史志研究室 2025 年支出合计 939.55 万元，其中：基本支出845.67万元，占 90.01%；项目支出 93.88 万元，占 9.99%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
中共开封市委党史和地方史志研究室2025年一般公共预算收支预算939.55万元，政府性基金收入预算0万元。与 2024年相比，一般公共预算收入预算增加193.95万元，增加26.01%。主要原因：在职人员职务职级常态化晋升以及新招录4人，导致工资福利等人员经费支出增加，另外，在职人员年度考核奖和离退休人员年度健康休养费列入年初预算。
五、一般公共预算支出预算情况说明
中共开封市委党史和地方史志研究室2025年一般公共预算支出年初预算为939.55万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出603.03万元，占64.18%；社会保障和就业支出252.54万元，占26.88%；卫生健康支出33.51万元，占3.57%；住房保障（类）支出50.48万元，占5.37%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
中共开封市委党史和地方史志研究室 2025年一般公共预算基本支出年初预算为845.67万元。其中：人员经费支出773.96万元，占91.52%；公用经费支出71.72 万元，占 8.48%。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
中共开封市委党史和地方史志研究室2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
中共开封市委党史和地方史志研究室2025年“三公”经费预算为6.6万元。2025年“三公”经费支出预算数与上年相比无增减变化。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年保持不变。
（二）公务用车购置及运行费6万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务车运维费预算数与上年相比无增减变化。
（三）公务接待费0.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与上年相比无增减变化。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
中共开封市委党史和地方史志研究室2025年机关运行经费支出预算71.72万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。
（二）政府采购支出情况
2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用情况
2025年期末，我室共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2025年一般公共预算安排更新车辆0台，其中，一般公务用车0台，其他用车0辆。安排更新单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
（四）预算绩效管理情况
按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2025年中共开封市委党史和地方史志研究室整体支出939.55万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目12个，涉及项目支出93.88万元，其中：《开封年鉴》编纂出版经费7.5万元，史志信息化建设经费2万元，《开封大事月报》编辑出版经费1.6万元，专题志书编纂经费9.38万元，资料收集费3.2万元，《中共开封党史年编》征编出版经费1.6万元，《开封历史文献整理丛书》整理编纂经费5.6万元，《开封市志》（三轮）编纂经费4万元，党史宣传教育工作经费10.8万元，党史编辑收集经费0.8万元，《中国共产党开封历史（1978-2012）》（第三卷）2.4万元，刘少奇在开封陈列馆免费开放经费45万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：中共开封市委党史和地方史志研究室2025年度部门预算表
|
预算01表 |
|||
|
2025年单位收支总体情况表 |
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|
单位名称：中共开封市委党史和地方史志研究室 |
单位：万元 |
||
|
收入 |
支出 |
||
|
项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
|
一、一般公共预算 |
939.55 |
一、一般公共服务 |
603.03 |
|
其中：财政拨款 |
939.55 |
二、外交 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全 |
|
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四、财政专户管理资金收入 |
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五、教育 |
|
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五、事业收入 |
|
六、科学技术 |
|
|
六、事业单位经营收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒 |
|
|
七、上级补助收入 |
|
八、社会保障和就业 |
252.54 |
|
八、附属单位上缴收入 |
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
九、其他收入 |
|
十、卫生健康 |
33.51 |
|
|
十一、节能环保 |
|
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|
十二、城乡社区事务 |
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|
|
十三、农林水事务 |
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|
十四、交通运输 |
|
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|
十五、资源勘探信息等 |
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|
十六、商业服务业等 |
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|
十七、金融支出 |
|
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|
|
十九、援助其他地区支出 |
|
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|
|
二十、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十一、住房保障支出 |
50.48 |
|
|
|
二十二、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十三、国有资本经营预算 |
|
|
|
|
二十四、灾害防治及应急管理 |
|
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|
二十七、预备费 |
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|
二十九、其他支出 |
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三十、转移性支出 |
|
|
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|
三十一、债务还本支出 |
|
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|
|
三十二、债务付息支出 |
|
|
|
|
三十三、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十四、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
本 年 收 入 合 计 |
939.55 |
本 年 支 出 合 计 |
939.55 |
|
上年结转结余 |
|
年终结转结余 |
|
|
收 入 总 计 |
939.55 |
支 出 总 计 |
939.55 |
|
预算02表 |
|||||||||||||||||||
|
2025年部门收入总体情况表 |
|||||||||||||||||||
|
部门名称：中共开封市委党史研究室 |
单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
部门（单位）代码 |
部门（单位）名称 |
总计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
小计 |
其中：财政拨款 |
||||||||||||||||||
|
|
合计 |
939.55 |
939.55 |
939.55 |
939.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
中共开封市委党史研究室 |
939.55 |
939.55 |
939.55 |
939.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140001 |
中共开封市委党史和地方史志研究室 |
939.55 |
939.55 |
939.55 |
939.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算03表 |
|||||||||||||
|
2025年部门支出总体情况表 |
|||||||||||||
|
部门名称：中共开封市委党史研究室 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
|||||||
|
|
|
|
|
合计 |
939.55 |
845.67 |
566.86 |
207.10 |
71.72 |
|
93.88 |
52.50 |
41.38 |
|
|
|
|
140 |
中共开封市委党史研究室 |
939.55 |
845.67 |
566.86 |
207.10 |
71.72 |
|
93.88 |
52.50 |
41.38 |
|
201 |
36 |
01 |
|
行政运行 |
509.15 |
509.15 |
438.93 |
1.09 |
69.13 |
|
|
|
|
|
201 |
36 |
02 |
|
一般行政管理事务 |
93.88 |
|
|
|
|
|
93.88 |
52.50 |
41.38 |
|
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
196.15 |
196.15 |
|
193.63 |
2.52 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
3.07 |
3.07 |
|
3.00 |
0.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.32 |
53.32 |
53.32 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
14.94 |
14.94 |
14.94 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
18.57 |
18.57 |
9.20 |
9.37 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
50.48 |
50.48 |
50.48 |
|
|
|
|
|
|
|
预算04表 |
|||||||
|
2025年财政拨款收支总体情况表 |
|||||||
|
部门名称：中共开封市委党史研究室 |
单位：万元 |
||||||
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
金 额 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
|
|
小计 |
其中：财政拨款 |
||||||
|
一、本年收入 |
939.55 |
一、本年支出 |
939.55 |
939.55 |
939.55 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
939.55 |
（一）一般公共服务支出 |
603.03 |
603.03 |
603.03 |
|
|
|
其中：财政拨款 |
939.55 |
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化体育旅游与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
252.54 |
252.54 |
252.54 |
|
|
|
|
|
（九）医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十）卫生健康支出 |
33.51 |
33.51 |
33.51 |
|
|
|
|
|
（十一）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十二）城乡社区事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十三）农林水事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十四）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十五）资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十六）商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十七）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）住房保障支出 |
50.48 |
50.48 |
50.48 |
|
|
|
|
|
（二十二）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（三十）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（三十一）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（三十二）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（三十三）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（三十四）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收入合计： |
939.55 |
支出合计 |
939.55 |
939.55 |
939.55 |
|
|
|
预算05表 |
|||||||||||||
|
2025年一般公共预算支出情况表 |
|||||||||||||
|
部门名称：中共开封市委党史研究室 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
|||||||
|
|
|
|
|
合计 |
939.55 |
845.67 |
566.86 |
207.10 |
71.72 |
|
93.88 |
52.50 |
41.38 |
|
|
|
|
140 |
中共开封市委党史研究室 |
939.55 |
845.67 |
566.86 |
207.10 |
71.72 |
|
93.88 |
52.50 |
41.38 |
|
201 |
36 |
01 |
|
行政运行 |
509.15 |
509.15 |
438.93 |
1.09 |
69.13 |
|
|
|
|
|
201 |
36 |
02 |
|
一般行政管理事务 |
93.88 |
|
|
|
|
|
93.88 |
52.50 |
41.38 |
|
208 |
05 |
01 |
|
行政单位离退休 |
196.15 |
196.15 |
|
193.63 |
2.52 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
|
事业单位离退休 |
3.07 |
3.07 |
|
3.00 |
0.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
53.32 |
53.32 |
53.32 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
|
行政单位医疗 |
14.94 |
14.94 |
14.94 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
03 |
|
公务员医疗补助 |
18.57 |
18.57 |
9.20 |
9.37 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
|
住房公积金 |
50.48 |
50.48 |
50.48 |
|
|
|
|
|
|
|
备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 |
|
|
|
||||||||||
|
预算06表 |
||||||
|
2025年一般公共预算基本支出表 |
||||||
|
部门名称：中共开封市委党史研究室 |
单位：万元 |
|||||
|
部门预算支出经济分类科目 |
政府预算支出经济分类科目编码 |
本年一般公共预算基本支出 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
合计 |
|
|
|
845.67 |
773.96 |
71.72 |
|
30103 |
奖金 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
201.84 |
201.84 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
0.46 |
0.46 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
50999 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.09 |
1.09 |
|
|
30101 |
基本工资 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
151.21 |
151.21 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
50101 |
工资奖金津补贴 |
85.42 |
85.42 |
|
|
30215 |
会议费 |
50202 |
会议费 |
0.80 |
|
0.80 |
|
30216 |
培训费 |
50203 |
培训费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
50206 |
公务接待费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
30201 |
办公费 |
50201 |
办公经费 |
28.19 |
|
28.19 |
|
30229 |
福利费 |
50201 |
办公经费 |
0.57 |
|
0.57 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
50208 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
|
6.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
50201 |
办公经费 |
31.97 |
|
31.97 |
|
30302 |
退休费 |
50905 |
离退休费 |
196.63 |
196.63 |
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50299 |
其他商品和服务支出 |
2.52 |
|
2.52 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
50502 |
商品和服务支出 |
0.07 |
|
0.07 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
53.32 |
53.32 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50102 |
社会保障缴费 |
14.94 |
14.94 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
50901 |
社会福利和救助 |
9.37 |
9.37 |
|
|
预算07表 |
|||||||||||||||||
|
2025年支出经济分类汇总表 |
|||||||||||||||||
|
部门名称：中共开封市委党史研究室 |
单位：万元 |
||||||||||||||||
|
部门预算经济分类 |
政府预算经济分类 |
总计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 |
上年结转结余 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|||||
|
类 |
款 |
科目名称 |
类 |
款 |
科目名称 |
小计 |
其中：财政拨款 |
||||||||||
|
|
|
合计 |
|
|
|
939.55 |
939.55 |
939.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
|
中共开封市委党史研究室 |
|
|
|
939.55 |
939.55 |
939.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
03 |
奖金 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
201.84 |
201.84 |
201.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
6.36 |
6.36 |
6.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
509 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
174.35 |
174.35 |
174.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
501 |
01 |
工资奖金津补贴 |
85.42 |
85.42 |
85.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
15 |
会议费 |
502 |
02 |
会议费 |
0.80 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
16 |
培训费 |
502 |
03 |
培训费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
17 |
公务接待费 |
502 |
06 |
公务接待费 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
01 |
办公费 |
502 |
01 |
办公经费 |
55.15 |
55.15 |
55.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
29 |
福利费 |
502 |
01 |
办公经费 |
0.57 |
0.57 |
0.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
502 |
08 |
公务用车运行维护费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
502 |
01 |
办公经费 |
31.97 |
31.97 |
31.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
502 |
09 |
维修（护）费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
02 |
印刷费 |
502 |
01 |
办公经费 |
28.50 |
28.50 |
28.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
501 |
03 |
住房公积金 |
51.92 |
51.92 |
51.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
11 |
差旅费 |
502 |
01 |
办公经费 |
1.35 |
1.35 |
1.35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
01 |
办公费 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
02 |
退休费 |
509 |
05 |
离退休费 |
196.63 |
196.63 |
196.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
502 |
99 |
其他商品和服务支出 |
2.52 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
505 |
02 |
商品和服务支出 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
53.32 |
53.32 |
53.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
14.94 |
14.94 |
14.94 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
07 |
医疗费补助 |
509 |
01 |
社会福利和救助 |
9.37 |
9.37 |
9.37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
501 |
02 |
社会保障缴费 |
9.20 |
9.20 |
9.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算08表 |
|||||
|
2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
|||||
|
单位名称：中共开封市委党史和地方史志研究室 |
单位：万元 |
||||
|
“三公”经费合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||
|
6.60 |
|
6.00 |
|
6.00 |
0.60 |
|
注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
预算09表 |
|||||||||||||
|
2025年政府性基金预算支出情况表 |
|||||||||||||
|
单位名称：中共开封市委党史和地方史志研究室 |
单位：万元 |
||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位（科目名称） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
小计 |
其他运转类 |
特定目标类 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
工资福利支出 |
对个人和家庭的补助 |
商品和服务支出 |
资本性支出 |
|||||||
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本部门无政府性基金支出，本表无数据。
|
预算10表 |
|||||||||||
|
2025年项目支出表 |
|||||||||||
|
单位名称：中共开封市委党史和地方史志研究室 |
单位：万元 |
||||||||||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
|
93.88 |
93.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140001 |
中共开封市委党史和地方史志研究室 |
93.88 |
93.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
刘少奇在开封陈列馆免费开放经费 |
中共开封市委党史和地方史志研究室 |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
《开封年鉴》编纂出版经费 |
中共开封市委党史和地方史志研究室 |
7.50 |
7.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
《开封大事月报》编辑出版经费 |
中共开封市委党史和地方史志研究室 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
党史宣传教育工作经费 |
中共开封市委党史和地方史志研究室 |
10.80 |
10.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
《开封市志》（三轮）编纂经费 |
中共开封市委党史和地方史志研究室 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
史志信息化建设经费 |
中共开封市委党史和地方史志研究室 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
资料收集费 |
中共开封市委党史和地方史志研究室 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
《中共开封党史年编》征编出版经费 |
中共开封市委党史和地方史志研究室 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
专题志书编纂经费 |
中共开封市委党史和地方史志研究室 |
9.38 |
9.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
党史编辑收集经费 |
中共开封市委党史和地方史志研究室 |
0.80 |
0.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
《开封历史文献整理丛书》整理编纂经费 |
中共开封市委党史和地方史志研究室 |
5.60 |
5.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
《中国共产党开封历史（1978-2012）》（第三卷） |
中共开封市委党史和地方史志研究室 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算11表 |
|
部门（单位）整体绩效目标表 |
||||
|
（2025年度） |
||||
|
部门名称：中共开封市委党史研究室 |
||||
|
年度履职目标 |
2025年是全面推进“十四五”规划的关键之年，是巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，全力做好“重塑性”改革“后半篇”文章的关键之年。全力做好党史方志著作编撰、党史方志宣传、党史资料征集、党史方志理论研究和地情资源开发利用等方面工作。 |
|||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
||
|
持续推进党史方志著作编撰、党史方志宣传教育、党史资料征集、党史方志理论研究和地情资源开发利用。 |
稳步推进《中国共产党开封历史（第三卷）》编撰出版工作；继续推进《中国共产党开封历史（第二卷）》修订出版工作；编撰出版《中共开封市委工作纪事（2024年卷）》；编撰出版《开封年鉴（2025年卷）》；扎实开展《开封名镇名村简志》《开封书法志》等著作编纂；持续推进《开封改革开放以来口述史》《开封水系图志》《开封历史文化丛书》等著作编纂；高质高效出版《开封大事月报》（月刊）；运行维护“开封党史方志网”。 |
|||
|
预算情况 |
部门预算总额（万元） |
939.55 |
||
|
1、资金来源： |
（1）政府预算资金 |
939.55 |
||
|
|
（2）财政专户管理资金 |
|
||
|
|
（3）单位资金 |
|
||
|
2、资金结构： |
（1）基本支出 |
845.67 |
||
|
|
（2）项目支出 |
93.88 |
||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
指标值说明 |
|
投入管理指标 |
工作目标管理 |
年度履职目标相关性 |
相关 |
|
|
工作任务科学性 |
科学 |
|
||
|
绩效指标合理性 |
合理 |
|
||
|
预算和财务管理 |
预算编制完整性 |
完整 |
|
|
|
专项资金细化率 |
≥90% |
|
||
|
预算执行率 |
≥90% |
|
||
|
预算调整率 |
≤30% |
|
||
|
结转结余率 |
≤20% |
|
||
|
“三公经费”控制率 |
≤100% |
|
||
|
政府采购执行率 |
≥80% |
|
||
|
决算真实性 |
真实 |
|
||
|
资金使用合规性 |
合规 |
|
||
|
管理制度健全性 |
健全 |
|
||
|
预决算信息公开性 |
公开 |
|
||
|
资产管理规范性 |
规范 |
|
||
|
绩效管理 |
绩效目标编制完成率 |
100% |
|
|
|
绩效监控完成率 |
100% |
|
||
|
绩效自评完成率 |
100% |
|
||
|
部门绩效评价完成率 |
100% |
|
||
|
评价结果应用率 |
100% |
|
||
|
产出指标 |
重点工作任务完成 |
稳步推进《中国共产党开封历史（第三卷）》资料征集，完成部分章节编写 |
2025年年底前完成 |
|
|
履职目标实现 |
《中共开封市委工作纪事（2024年卷）》、《开封年鉴（2025年卷）》完成印刷出版 |
2025年年底前完成 |
|
|
|
效益指标 |
履职效益 |
社会效益 |
社会人普遍受益 |
|
|
满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
|
|
|
预算12表 |
|||||||||||||
|
2025年部门预算项目绩效目标汇总表 |
|||||||||||||
|
部门名称：中共开封市委党史研究室 |
|||||||||||||
|
单位编码（项目编码） |
项目单位 （项目名称） |
项目金额（万元） |
绩效目标 |
||||||||||
|
成本指标 |
产出指标 |
效益指标 |
满意度指标 |
||||||||||
|
资金总额 |
政府预算资金 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
140 |
中共开封市委党史研究室 |
93.88 |
93.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140001 |
中共开封市委党史和地方史志研究室 |
93.88 |
93.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
410200240000000040299 |
刘少奇在开封陈列馆免费开放经费 |
45.00 |
45.00 |
|
|
免费开放成本 |
≤45万元 |
受教育人数 |
不可定量 |
|
|
服务对象满意 |
≥90% |
|
|
|
场馆维护宣传教育 |
场馆维护好 |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
及时有效 |
及时有效 |
|
|
|
|
||||||
|
410200240000000041750 |
《开封年鉴》编纂出版经费 |
7.50 |
7.50 |
|
|
年鉴出版印刷成本 |
≤7.5万元 |
年鉴印刷数量 |
180册 |
|
|
文献丛书使用者满意度 |
≥85% |
|
|
|
印刷品质量合格率 |
100% |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
年鉴出版印刷时间 |
12月31日前 |
|
|
|
|
||||||
|
410200240000000041714 |
《开封大事月报》编辑出版经费 |
1.60 |
1.60 |
|
|
出版印刷成本 |
≤3万元 |
《开封大事月报》出版期数 |
12期 |
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《开封大事月报》使用者满意度 |
≥85% |
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《开封大事月报》印刷数量 |
500册 |
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印刷品质量合格率 |
100% |
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《开封大事月报》出版周期 |
每月 |
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410200240000000041717 |
《开封历史文献整理丛书》整理编纂经费 |
5.60 |
5.60 |
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《开封历史文化丛书》（全十册）编纂成本 |
≤5.7万元 |
《开封历史文化丛书》（全十册），完成资料收集 |
≥40% |
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文献丛书使用者满意度 |
≥85% |
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《开封地情》印刷成本 |
≤1.3万元 |
《开封地情》杂志一期印刷数量 |
500册 |
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专题志书内容差错率 |
≤0.1% |
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印刷品质量合格率 |
100% |
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《开封历史文化丛书》（全十册），资料收集（40%部分）时间 |
12月31日前 |
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《开封地情》印刷出版时间 |
12月31日前 |
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410200240000000041719 |
《开封市志》（三轮）编纂经费 |
4.00 |
4.00 |
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《开封市志》（三轮）资料收集成本 |
≤50000元 |
完成《开封市志》（三轮）10%的资料收集 |
≥10% |
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服务对象满意 |
100% |
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文字、书稿的质量合格率 |
≥99% |
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410200240000000041720 |
《中共开封党史年编》征编出版经费 |
1.60 |
1.60 |
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年编印刷成本 |
≤2.6万元 |
出版数量 |
200本 |
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服务对象满意 |
≥95% |
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验收合格率 |
100% |
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印刷时间 |
12月31日前 |
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410200240000000041721 |
《中国共产党开封历史（1978-2012）》（第三卷） |
2.40 |
2.40 |
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与数量指标相应 |
不高于社会平均成本 |
1000 |
≥1000册 |
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服务对象满意 |
100% |
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验收合格率 |
100% |
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410200240000000041723 |
党史编辑收集经费 |
0.80 |
0.80 |
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合理 |
社会平均成本 |
数量 |
完成 |
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满意 |
100% |
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素质提升 |
素质提升 |
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及时有效 |
及时有效 |
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410200240000000041725 |
党史宣传教育工作经费 |
10.80 |
10.80 |
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与数量指标相应 |
不高于社会平均成本 |
网站信息3600条；开展党史“六进”宣讲，制作微视频 |
100% |
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满意 |
100% |
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验收合格率 |
100% |
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410200240000000041739 |
专题志书编纂经费 |
9.38 |
9.38 |
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出版印刷成本 |
≤10万元 |
专题志书出版数量 |
1000册 |
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志书使用者满意度 |
≥85% |
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专题志书印刷数量 |
1000册 |
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专题志书内容差错率 |
≤0.1% |
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印刷品质量合格率 |
100% |
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志书出版印刷时间 |
12月31日前 |
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410200240000000041742 |
资料收集费 |
3.20 |
3.20 |
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资料收集运行成本 |
≤4万元 |
文献资料交换整理数量 |
100册 |
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使用人员满意度 |
≥85% |
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收集交换文献资料合格率 |
100% |
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文献资料交换整理时间 |
全年 |
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410200250000000060773 |
史志信息化建设经费 |
2.00 |
2.00 |
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史志信息化建设运行成本 |
≤20000元 |
史志资料数据入库 |
完成 |
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使用人员满意度 |
≥85% |
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数据入库合格率 |
100% |
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数据入库及时性 |
及时 |
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开封党史方志
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