2024年度中共开封市委党史和地方史志研究室部门决算

2024年度

中共开封市委党史和地方史志研究室部门决算

二〇二五年八月

目  录

第一部分  中共开封市委党史和地方史志研究室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中共开封市委党史和地方史志研究室概况

一、部门职责

（一）研究习近平新时代中国特色社会主义思想;跟踪研究开封新时代坚持和发展中国特色社会主义的理论和实践进程。

（二）研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观。

（三）开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的历史、党的领袖人物及老一辈革命家精神风范的宣传普及教育。

（四）研究中国共产党开封历史，总结开封党组织的历史经验和优良传统，挖掘开封革命精神，发挥党史资政育人作用，为新时代党的建设和市委决策服务，为教育广大党员、干部、群众和青少年服务。

（五）负责《中国共产党开封历史》、《中共开封市委执政纪事》(年编)、开封党史大事记、开封革命根据地等开封党史资料的征集、整理、研究、编纂出版等工作，负责编辑审核市委及主要领导同志的文献资料、回忆资料等。

（六）开展重要党史事件和党史人物的纪念活动，协助市委及有关部门审核涉及开封党史重大题材的纪念活动、展览陈列、纸质出版物、影视网络作品、新建纪念场馆的立项和内容等。

（七）负责刘少奇在开封陈列馆管理处日常工作。

（八）推动党史史志研究守正创新，促进党史史志研究成果转化，宣传党史史志文化，讲好开封故事,传承红色基因。

（九）组织、指导市级综合志书、市级综合年鉴及其他市情资料书籍的编纂工作;指导市直有关部门编纂市级非综合性志书、史书、地情书;指导县级综合志书、年鉴、史书和地情资料书籍编纂工作;传承中华优秀传统文化，为我市经济社会发展提供文化支撑。

（十）制订全市编史修志业务规范，审查验收市县两级综合性志稿、史稿。

(十一)征集、保存开封市地方史志文献和资料，组织整理旧志，开展史志理论研究，开发利用地方史志资源。

(十二)组织开展党史史志业务培训，指导全市党史和史志工作，充分发挥党史、史志学会等学术团体的作用。

(十三)完成市委和上级主管部门交办的其他任务。

(十四)指导县区业务工作。

二、机构设置

中共开封市委党史和地方史志研究室内设机构9个，包括：综合科、宣传科、编研一科、编研二科、编研三科、编研四科、编研五科、编研六科、场馆服务科。

从决算单位构成看，中共开封市委党史和地方史志研究室部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2024年度部门决算表

中共开封市委党史和地方史志研究室没有政府性基金收入，也没有政府性基金支出

我单位没有国有资本经营预算，故本表空白。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为986.56万元。与上年度相比，收、支总计各增加122.61万元，增长14.19%。主要原因是工资改革，绩效工资增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计986.56万元，其中：财政拨款收入986.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计986.56万元，其中：基本支出905.58万元，占91.79%；项目支出80.97万元，占8.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为986.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加122.61万元，增长14.19%。主要原因是工资改革，绩效工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出986.56万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加122.61万元，增长14.19%。主要原因是工资改革，绩效工资增加。

（二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出986.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出647.92万元，占65.67%；社会保障和就业支出272.86万元，占27.66%；卫生健康支出29.77万元，占3.02%；农林水支出2.10万元，占0.21%；住房保障支出33.91万元，占3.44%。

（三）具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为745.6万元，支出决算为986.56万元，完成年初预算的132.32%。其中：

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为411.4万元，支出决算为566.95万元，完成年初预算的137.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革，绩效工资增加；新录用5人，调增工资等。

2.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为93.6万元，支出决算为80.97万元，完成年初预算的86.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出为实际拨款金额。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为113.4万元，支出决算为230.01万元，完成年初预算的202.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资改革，年度健康休养费增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3万元，支出决算为1.53万元，完成年初预算的0.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，个别支出跨年度。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为52.2万元，支出决算为41.31万元，完成年初预算的79.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职转退休、在职调出的情况。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.7万元，支出决算为13.59万元，完成年初预算的92.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职转退休、在职调出的情况。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.1万元，支出决算为16.18万元，完成年初预算的89.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职转退休、在职调出的情况。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 2.10万元。市派驻第一书记和扶贫工作队专项工作经费是年中新增项目，故年初无预算。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 39.2 万元，支出决算为33.91 万元，完成年初预算的 86.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在在职转退休、在职调出的情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出903.49万元。其中：人员经费868.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费34.57万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。（根据单位实际情况填列）

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.6万元，支出决算为1.3万元，完成预算的19.70%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控“三公经费”支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0，占0；公务用车购置及运行费支出决算0.92万元，完成预算的15.33%，占70.77%；公务接待费支出决算0.38万元，完成预算的63.33%，占29.23%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0。

2．公务用车购置及运行费预算为6万元，支出决算为0.92万元，完成预算的15.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控“三公经费”支出。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出0.92万元。主要用于公车维修、保险等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算为0.6万元，支出决算为0.38万元，完成预算的63.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控“三公经费”支出。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.38万元。主要用于国内业务接待发生的费用。2024年共接待国内来访团组6个、来宾27人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出34.57万元，比2023年度增加7.78万元，增长29.04%。主要原因是预算改革，机关运行经费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆2辆，其中：市级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目12个，共涉及资金98.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

我单位根据财政相关工作要求，及时组织相关科室召开了绩效自评专题会议，依据项目绩效评价标准和绩效目标管理情况，结合2024年预算批复数据以及2024年预算执行情况，遵循绩效导向、成本效益、权责对等、科学规范和客观公正的原则对项目进行自评打分，实现了2024年绩效自评工作全覆盖。同时，我单位将不断加强领导，不断完善绩效考核管理。主要领导负责，各科室具体落实考核工作，进一步完善了各种管理制度，加强与主管部门协调配合，积极化解工作中存在的问题。

（二）项目绩效自评结果。

中共开封市委党史和地方史志研究室项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.04分。项目全年预算数为98.6万元，预算执行数为66.46万元，涉及项目12个。项目绩效目标完成情况：项目支出预算绩效运行总体较好，各项工作推进有力，项目经费按专项进行明细核算，做到了专款专用。

第四部分  名词解释