中共开封市委党史研究室2016年度部门决算公开

    目录 
　　第一部分  市委党史研究室概况 
　　一、主要职责 
　　二、部门决算单位构成 
　　第二部分  市委党史研究室2016年度部门决算表 
　　一、收入支出决算总表 
　　二、收入决算表 
　　三、支出决算表 
　　四、财政拨款收入支出决算总表 
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
　　第三部分  市委党史研究室2016年度部门决算情况说明 
　　第四部分  名词解释 
　　 　　 
　　第一部分       中共开封市委党史研究室概况 
　　一、中共开封市委党史研究室主要职责 
　　  （一）贯彻中央、省委和市委关于党史工作的指示、决定和部署，制定党史工作规划，指导和协调全市党史工作。 
　　  （二）进行党史研究，为解决重大党史事件、主要党史人物有关问题提供咨询和意见，为市委决策服务。 
　　  （三）负责中共开封党史资料的征集、整理和编纂；负责开封党史史稿的审查工作。 
　　  （四）负责中共开封党史、开封党史专题研究丛书等重要书刊的编辑、撰写、协调、审查和出版发行工作。 
　　  （五）组织开展党史、革命史的宣传教育，参与举办重大党史事件和重要党史人物的纪念活动。 
　　  （六）组织全市党史系统课题研究和业务骨干培训。 
　　  （七）负责中共开封市委党史研究室官方网站、微博、微信的组稿、更新、维护和推广工作。 
　  　（八）负责“刘少奇在开封陈列馆”的管理及建设工作。 
　　  （九）承办市委和省委党史研究室交办的其他事项。 
　 二、中共开封市委党史研究室决算单位构成 
　　   中共开封市委党史研究室部门决算包括中共开封市委党史研究室机关本级决算。 
　　 
　　第二部分        2016年度部门决算表

    党史研究室2016年决算公开报表.doc
　　　　 
　　第三部分        2016年部门决算情况说明

　　一、关于部门决算收支增减变化说明。 
　　经市财政局审核批复，核定我单位2016年度收入总计364.32万元，支出总计287.37万元，与2015年相比，收、支总计各增加47.58%、24.18%。 
　　2016年度收入合计364.32万元，其中：财政拨款收入261.91万元，占71.89%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入102.41万元，占28.11%。 
　　2016年度支出合计287.37万元，其中：基本支出226.25万元，占78.73%；项目支出61.12万元，占21.27%；经营支出0万元，占0%。 
　　2016年财政拨款收支总决算收入261.91万元、支出257.91万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加17.03万元、26.5万元，增加6.95%、11.45%。 
　　核定我单位2016年度一般公共预算财政拨款支出257.91万元， 占支出合计的89.75%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加26.5万元，增加11.45%。 
　　2016年度一般公共预算财政拨款支出257.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出168.98万元，占65.52%；社会保障和就业支出72.05万元，占27.94%；医疗卫生与计划生育支出11.46万元，占4.44%；住房保障支出5.42万元，占2.1%。 
　　2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为212.36万元，支出决算为257.91万元，完成年初预算的121.45%。决算数大于预算数的主要原因：一是养老制度改革，增加了养老金支出；人员工资增加。二是公车改革。 
　　2016年一般公共预算财政拨款基本支出196.79万元，其中：人员经费174.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22.28万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。 
　　二、关于“三公”经费支出说明。 
　　2016年“三公”经费财政拨款支出预算为3.3万元，支出决算数为1.65万元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.35万元，完成预算的58.7%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的30%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。 
　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少8.07万元，下降83.02%，其中：因公出国（境）费支出决算减少5.12万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.67万元，下降66.42%；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降47.37%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是无因公出国境；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约。 
　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.35万元，占81.82%；公务接待费支出决算0.3万元，占18.18%。具体情况如下： 
　　1.因公出国（境）费支出0万元。 
　　2.公务用车购置及运行费支出1.35万元。全部用于单位公务用车运行及维修维护。2016年我单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。 
　　3.公务接待费支出0.3万元。主要用于日常公务接待，全年共接待5批49人次。 
　　三、关于机关运行经费支出说明。 
　　2016年本部门机关运行经费支出22.28万元，比2015年增加16.75万元，增长302.89% 
　　四、关于政府采购支出说明。 
　　2016年本部门无政府采购支出。 
　　五、关于国有资产占用情况说明。 
　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆为一般公务用车。其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 
　　第四部分      名词解释 
　　一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 
　　二、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 
　　三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
　　五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
　　六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
　　 
　　 
　　　　                                                                       中共开封市委党史研究室 
　　                                                                              2017年9月18日

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